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2016年省委政法委決算情況
發布時間:2017-08-14 15:05:00 責任編輯:

第一部分  省委政法委概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  中共云南省委政法委員會(簡稱省委政法委)是中共云南省委領導和管理政法工作的職能部門,從宏觀上組織領導全省政法各部門的工作,指導各州、市黨委政法委的工作。其主要職責任務是,貫徹中央和省委、省政府有關政法工作的路線、方針、政策和部署,統一政法各部門的思想和行動;根據中央和省委的要求,研究制定政法工作的方針、政策,對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實;組織協調指導維護社會穩定的工作;支持和監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法互相制約、密切配合;督促、推動大要案的查處工作,研究和協調有爭議的重大、疑難案件;組織協調推動社會治安綜合治理工作;組織推動政法戰線的調查研究工作,推動政法工作改革;研究、指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助省委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部;指導下級政法委員會和社會治安綜合治理維護穩定委員會的工作;完成省委交辦的其他任務。

  (二)2016年度重點工作任務介紹

  2016年,省委政法委在省委的堅強領導下,全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和中央、省委政法工作會議精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,深入貫徹習近平總書記系列重要講話和對政法工作重要指示精神,圍繞省十次黨代會提出的目標任務,以創新社會治理方式、深化司法體制改革、政法隊伍建設為著力點,深入推進平安云南、法治云南和過硬政法隊伍建設,全面提升政法工作能力水平,為全省經濟社會發展營造了和諧穩定的社會環境、公正高效的法治環境。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入省委政法委2016年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,其他事業單位2個。分別是:

  1.中共云南省委政法委員會(本級)

  2.云南省政法研究所(財政全額供給)

  3.云南省政法干部宣教中心(經費自理)

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  截止2016年末單位實有114人,行政人員98人,工勤人員11人,全額供給事業人員4人,經費自理事業人員1人,其中全額供給事業人員系云南省政法研究所在編人員,經費自理事業人員系云南省政法干部宣教中心在編人員。

  離退休人員27人。其中:離休1人,退休26人。

  實有車輛編制19輛,在編實有車輛19輛。

  第二部分  2016年度部門決算表

 (詳見附件)

  第三部門  2016年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  省委政法委2016年度收入合計7155.58萬元。其中:財政撥款收入6797.9萬元(含上年結轉財政收入),占總收入的95%;下屬經費自理事業單位云南省政法干部宣教中心經營收入294.96萬元,占總收入的4.12%;其他收入62.72萬元,占總收入的0.88%。與上年對比財政撥款收入增加1366.19萬元,增加25%,經營收入增加294.96萬元,增加100%。收入變動的主要原因主要是:一是由于人員工資標準調整較大導致人員經費開支增加較大;二是由于我委2016年度比2015年度增加了多項工作項目,財政相應增加了項目經費;三是根據財政要求從2016年起將經費自理事業單位云南省政法干部宣教中心納入決算編報,該單位的經營收入列入了填報范圍。

  二、支出決算情況說明

  省委政法委2016年度支出合計7224.22萬元。其中:基本支出2415.97萬元,占總支出的33.44%;項目支出4463.27萬元,占總支出的61.78%;經營支出344.98萬元,占總支出的4.78%。與上年對比基本支出增加31.94%,項目支出增加23%,經營支出增加100%,主要原因是:一是由于人員工資標準調整較大導致人員經費開支增加較大;二是由于我委2016年度比2015年度中增加了多項工作項目,財政相應增加了項目經費;三是根據財政要求從2016年度起將經費自理事業單位云南省政法干部宣教中心納入了決算編報,該單位的經營支出列入填報范圍。

  (一)基本支出情況

  2016年度用于保障省委政法委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2415.97萬元。與上年對比增加31.94%,主要原因分析:人員增加、工資標準提高、日常辦公業務增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.77%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.23%。

  (二)項目支出情況

  2016年度用于保障省委政法委機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出4463.27萬元。與上年對比增加23%,主要原因分析:省委政法委2016年度比2015年度中增加了多項工作項目,財政相應增加了項目經費。具體項目開支及開展工作情況:

  1、其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出4.26萬元,主要用于社會體制改革工作;

  2、一般行政管理事務960萬元,主要用于云南省法學會業務、平安云南建設及綜治維穩工作;

  3、其他共產黨事務支出2813.19萬元,主要用于政法綜治維穩工作、依法治省工作、見義勇為英模表彰獎勵及綜治信息系統建設支出;

  3、其他一般公共服務支出30萬元,用于涉煙打假打私工作;

  4、其他公共安全支出648.8萬元,主要用于禁毒工作、司法體制改革工作、司法共建共享信息系統建設等支出;

  5、醫療衛生與計劃生育支出10萬元,用于食品安全事務支出;

  6、住房保障支出22萬元,用于相關住房保障支出;

  7、彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出260萬元,用于補助云南省見義勇為基金會。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  省委政法委2016年度一般公共預算財政撥款支出6549.9萬元,占本年支出合計的90.67%。與上年對比增加21.21%,主要原因分析:一是由于人員工資標準調整較大導致人員經費開支增加較大;二是由于2016年度比2015年度中增加了多項工作項目,財政相應增加了項目經費。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出5502.73萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的84.17%。主要用于人員工資、公用開支、平安云南建設、政法綜治維穩業務、綜治信息化系統建設、見義勇為表彰獎勵、云南省法學會業務等工作開支;

  2. 其他一般公共服務支出30萬元,用于涉煙打假打私工作

  3.公共安全(類)支出698.8萬元,主要用于禁毒工作、司法體制改革工作、司法共建共享信息系統建設等支出

  4、醫療衛生與計劃生育支出10萬元,用于食品安全事務支出;

  5、社會保障和就業支出177.33萬元,用于離退休人員工資及機關事業單位基本養老保險繳費支出;

  6、住房保障支出161.04萬元,用于職工住房公積金及相關住房保障支出。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) “三公”經費財政撥款支出決算總體情況

  省委政法委2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為88.71萬元,支出決算為90.69萬元,完成預算的102.23%。其中:因公出國(境)費支出決算為20.14萬元,完成預算的201.4%;公務用車購置及運行費支出決算為62.38萬元,完成預算的97.91%;公務接待費支出決算為8.17萬元,完成預算的54.47%。2016年度“三公”經費支出決算數大于預算數1.98萬元,其原因是因公出國經費超過年初預算10.14萬元,而公務用車運行維護費、公務接待費均在預算數以內。因公出國超出預算的原因系2016年3月中國法學會組了1個雙跨團組赴拉美出訪,屬計劃外新增團,分給云南1個名額,經省外辦復函同意后,共開支6.80萬元,系按規定使用出國專項經費列支。根據云省外辦《關于2016年度因公臨時出訪計劃的批復》(云政外護〔2016〕1號),我委組織毗鄰國家區域維穩交流團4人出訪老撾、越南兩國8天,開支經費13.34萬元,按照《云南省財政廳 云南省人民政府外事辦公室關于調整部分團組因公臨時出國經費管理的通知》(云財行〔2016〕62號),對專程赴與我國陸地接壤的其他毗鄰國家不納入本地區本部門年度因出國經費限量管理范圍,但必須按規定申報的規定,因此我委對該經費開支按省財政廳有關出國經費開支相關規定進行了報批和備案,因此,該項出國團隊的開支不占年初出國經費預算。在出國專項經費列支3.2萬元、公用經費中列支支出該項費用支出10.14萬元。

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少27.78萬元,下降23.51%。其中:因公出國(境)費支出決算減少20.61萬元,下降50.59%;公務用車購置及運行費支出決算減少6.43萬元,下降9.34%;公務接待費支出決算減少0.75萬元,下降8.41%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因一是出國任務及出國人員較上年有大幅下降;二是2016年進一步嚴格執行中央“八項規定”及相關管理制度,加強對“三公”經費開支的控制取得了實效,確保了“三公”經費只減不增。

  (二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出20.14萬元,占22.21%;公務用車購置及運行維護費支出62.38萬元,占68.78%;公務接待費支出8.17萬元,占9.01%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出20.14萬元,共安排因公出國(境)團組1個,累計5人次。開展內容包括:2016年3月中國法學會組了1個雙跨團組赴拉美出訪,屬計劃外新增團,分給云南1個名額,經省外辦復函同意后,共開支6.80萬元,系按規定使用出國專項經費列支。根據云省外辦《關于2016年度因公臨時出訪計劃的批復》(云政外護〔2016〕1號),我委組織毗鄰國家區域維穩交流團4人出訪老撾、越南兩國8天,開支經費13.34萬元。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出62.38萬元。無公務用車購置,公務用車運行維護支出62.38萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為19輛。主要用于政法綜治維穩工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出8.17萬元。全部為其他國內公務接待支出。主要用于接待上級和州(市)、縣(市、區)對口部門的費用。

  五、其他重要事項及相關口徑情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  省委政法委2016年機關運行經費支出387.60萬元,與上年對比增加16.49%,主要原因分析:主要原因是機關人員較上年增加且日常辦公業務增加。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、車輛運維、通信、會議、培訓等機關運行支出。

  (二)國有資產占用情況

  截至2016年12月31日,省委政法委資產總額7386.21萬元,其中,流動資產667.59萬元,固定資產5686.8萬元,在建工作475.23萬元,無形資產0.9萬元,其他資產555.7萬元。與上年相比,本年資產總額增加245.88萬元,其中固定資產增加61.8萬元。報廢報損資產16項,賬面原值17.69萬元,實現資產處置收入0.14萬元;出租房屋445.9平方米(代管資產),實現資產使用收入81.69萬元(含銀行存款利息1.17萬元,已全額上繳國庫)

  國有資產占有使用情況表

           

  單位:萬元

  項目

  行次

  資產總額

  流動資產

  固定資產

  對外投資/有價證券

  在建工程

  無形資產

  其他資產

  小計

  房屋構筑物

  汽車

  單價200萬以上大型設備

  其他固定資產

  欄次

 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  合計

 

  7386.21

  665.79

 

  4134.77

  762.15

 

  789.88

 

  475.23

  0.9

  555.7

  填報說明: 1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

   

        2.固定資產=房屋構筑物+汽車+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

  (三)政府采購支出情況

  部門年度政府采購支出總額1470.53萬元,其中貨物66.75萬元,工程1403.78萬元,授予小微企業合同金額66.75萬元。

  (四)其他重要事項情況說明

  

  (五)相關口徑說明

  1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

  2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

  3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

 

附件:省委政法委2016年度部門決算表(公開表格)

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