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中國共產黨云南省委員會政法委員會2019年預算公開
發布時間:2019-02-25     責任編輯:

目錄

 

第一部分 中共云南省委政法委員會2019年部門預算編制說明

第二部分 中共云南省委政法委員會2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

第一部分 中共云南省委政法委2019年部門預算編制說明

 

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    中共云南省委政法委員會(簡稱省委政法委)是中共云南省委領導和管理政法工作的職能部門,從宏觀上組織領導全省政法各部門的工作,指導各州、市黨委政法委的工作。其主要職責任務是,貫徹中央和省委、省政府有關政法工作的路線、方針、政策和部署,統一政法各部門的思想和行動;根據中央和省委的要求,研究制定政法工作的方針、政策,對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實;組織協調指導維護社會穩定的工作;支持和監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法互相制約、密切配合;督促、推動大要案的查處工作,研究和協調有爭議的重大、疑難案件;組織協調推動社會治安綜合治理工作;組織推動政法戰線的調查研究工作,推動政法工作改革;研究、指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助省委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部;指導下級政法委員會和社會治安綜合治理維護穩定委員會的工作;完成省委交辦的其他任務。

    (二)機構設置情況

    省委政法委機關機構設置涉及國家秘密,不屬于公開范圍。

有下屬單位2個,均為省屬事業單位,其中,全額供給非參公管理事業單位1個(云南省政法研究所),經費自理事業單位1個(云南省政法干部宣教中心)。

    (三)重點工作概述

    堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神,堅決維護好政治安全和國家安全,主動服務保障全省經濟社會發展,深入推進平安云南建設,全面深化法治云南建設,積極推進政法智能化建設,全面推進過硬政法隊伍建設,為我省實現跨越式發展、決勝全面建成小康社會創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2019年部門預算單位共2個。其中:財政全供給單位2個。財政全供給單位中行政單位1個;非參公管理事業單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

    單位人員編制人數等內容涉及國家秘密,不屬于公開范圍。

    離退休人員30人,其中: 離休 1人,退休29人。

    車輛編制10輛,實有車輛10輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2019年部門財務總收入 6674.38萬元,其中:一般公共預算財政撥款6674.38萬元。

    (二)財政撥款收入情況

    2019年部門財政撥款收入 6674.38萬元,其中:本年收入6661.79萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉12.59萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款6661.79萬元(本級財力6618.79萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償43萬元)。

    四、預算單位支出情況

    2019年部門預算總支出6661.79萬元。財政撥款安排支出 6661.79萬元,其中,基本支出3281.43萬元,項目支出3380.36萬元。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—行政運行2,787.34萬元,主要用于主要用于人員工資、社保、日常辦公及對個人及家庭的補助等。

    一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—一般行政管理事務460.00萬元,主要用于綜治維穩等工作。

    一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—事業運行59.04萬元,主要用于事業單位云南省政法研究所人員工資及辦公等支出。

    一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—其他共產黨事務支出1275.36萬元,主要用于主要用于社會治安防控體系建設、政法綜治維穩宣傳業務、涉法涉訴及案件評查工作、全面推進依法治省工作、省法學會業務、國家司法救助等工作。

    社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休1.83萬元,主要用于主要用于行政離退休人員公用。

    社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休0.05萬元,主要用于主要用于云南省政法研究所離退休人員公用。

    社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出257.28萬元,主要用于主要用于在職人員養老保險單位承擔部分的繳納。

    交通運輸支出—鐵路運輸—鐵路安全1589萬元,主要用于云南省鐵路沿線的護路聯防工作。

    住房保障支出—住房改革支出—住房公積金175.89萬元,主要用于在職人員住房公積金繳納。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    工資福利支出2519.05萬元(基本支出2519.05萬元)。

    商品和服務支出3689.09萬元(其中:基本支出762.38萬元,項目支出2926.71萬元)。

    對個人和家庭的補助413.36萬元(其中:項目支出413.36萬元)。

    資本性支出40.29萬元(其中:項目支出40.29萬元)。

    五、省對下轉項轉移支付情況

    (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

    部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—其他共產黨事務支出的“綜合治理專項資金”,金額1630.00萬元,其中用于支持基層掃黑除惡專項斗爭業務經費1330萬元,基層平安云南建設工作330萬元,該項轉移支付專項資金通過“因素法”分配補助基層單位。

    (二)與中央配套事項

    無

    (三)按既定政策標準測算補助事項

    無

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目64個,采購預算資金1077.47萬元(含政府購買服務,詳情見附表)。

    七、預算收支增減變化情況說明

    (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    2019年省委政法委機關預算三公經費126.5萬元,其中出國經費50萬元,公務用車運行維護費62萬元,公務接待費14.5萬元。具體情況如下:

    1、因公出國(境)費

    2019年省委政法委根據年度出國(境)工作計劃,擬安排出國(境)費預算50萬元,用于赴大洋州歐洲、南美洲及俄羅斯、越南、柬埔寨、泰國等毗鄰國家地區進行法治工作研究交流。與2018年相比增加40萬元,主要原因一是我委2018年出訪非限量管理國家所需經費未編制在“三公”經費預算中,2019年按相關要求編制在“三公”經費預算中;二是因政法綜治維穩工作需要,經省政府批準我單位出訪計劃較2018年增加。

    2、公務用車購置及運行費

    2019年省委政法委擬安排公務用車購置及運行費62萬元,其中:購置費0萬元、運行維護費62萬元,比2018年預算減少0.29萬元,主要原因是進一步加強車輛維保管理等工作,確保費用只減不增。

    3、公務接待費

    2019年省委政法委擬安排公務接待費預算14.5萬元,比2018年預算減少0.1萬元,主要原因是省委政法機關將繼續落實好中央八項規定,嚴格控制接待經費支出。

    (二)基本支出變化情況及原因說明。

    基本支出較上年初增加685.79萬元,其主要原因一是2018年省委政法委調入多名人員及人員基本工資標準提高,造成2018年人員經費增加,二是2019年增加了部門機動金,相關行政運行經費增加。

    (三)項目支出變動情況及情況說明。

    項目支出較上年增加了696.36萬元,主要原因是增加了掃黑除惡專項斗爭業務經費300萬元、鐵路護路聯防經費80萬元、全國文明單位創建獎勵313.36萬元,出國專項經費3萬元。

    八、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1、國家司法救助經費。主要是指用于刑事案件被害人救助、執行救助、涉法涉訴信訪救助、群體性事件救助等方面的專項經費,由省委政法委根據相關規定對政法部門上報的具體需救助的案件審批后,直接由省財政撥付法院、檢察院、公安、司法等部門實施救助。

    2、綜合治理專項資金。是根據《云南省人民政府關于深入推進省對下專項轉移支付資金管理改革的意見》(云政發〔2015〕86號)和省財政廳《省對下專項轉移支付資金分配管理辦法指導意見》(云財預〔2016〕12號)等有關規定,結合財稅體制改革及政法綜治維穩工作的實際,省財政整合設立綜合治理專項資金(以下簡稱專項資金),用于轉移支付州(市)支持掃黑除惡專項斗爭業務及基層平安云南創建等工作的省對下轉移支付資金。

    (二)機關運行經費安排

    2019年省委政法委共計安排機關運行經費597.25萬元,主要用于機關辦公、會議、差旅、培訓、車輛運行維護等開支。

    (三)國有資產占用情況

    鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

    (四)本部門預算績效情況說明

    2019年省委政法委部門整體績效目標是:創新社會治理方式、深化司法體制改革、強化基層基礎建設為著力點,深入推進平安云南、法治云南和過硬政法隊伍建設,為全省全面深化改革發展營造和諧穩定的社會環境、公正高效的法治環境。設置了政法綜治維穩工作全年考核排名較上年明顯進步,全省群眾安全感調查總體滿意度在85%以上、群眾對執法工作滿意度90%以上三個績效考核指標。在年度預算執行過程中,省委政法委將按照績效管理有關規定組織相關專業人員對各個項目進行績效跟蹤評價,預計在年末以上指標均能得到實現。(項目績效詳細附表)

    (五)特殊事項

    因云南省保密局認定我委承擔的政法綜治維穩工作相關經費涉及國家秘密事項,不能對外公開,因此,在編制說明中剔出相關涉密事項并對有關明細開支未做具體說明。

 

    附件 第二部分 中共云南省委政法委員會2019年部門預算表

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